商洛市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門決算公開情況說明

 

一、部門主要職責

商洛市人民代表大會常務委員會辦公室是市人民代表大會常務委員會的綜合辦事機構。其主要職責是:根據市人大常委會的職權和工作任務,研究提出常委會年度工作安排;了解綜合市人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況;組織起草常委會文件以及機關的文書處理、檔案管理;負責市人代會、常委會、主任會、黨組會以及以常委會名義召開的其他會議的組織安排;負責商洛市代表團出席省人代會的組織和服務工作;負責常委會與“一府兩院”的聯系,協調各工作委員會工作;負責常委會和主任會議決定事項的督辦及聯系、協調工作;承擔常委會領導同志參加各項活動的組織安排;受理人民群眾對常委會及常委會領導同志的來信來訪,辦理有關信訪案件;負責機關機構編制、人事管理和安全保衛及思想政治工作;負責機關資產、財務、基建管理工作;負責來商的省人大常委會和外地人大常委會工作團體及人員的接待工作;負責機關“兩個文明”建設工作和離退休人員政治、生活待遇的落實和服務工作。

二、2017年度部門工作完成情況

今年以來,在市委的正確領導下,市人大機關堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,認真落實市委四屆二次、三次全委會精神,圍繞中心,服務大局,務實創新,依法履職,各項工作扎實推進,召開了市四屆人大一次、二次會議,圓滿完成了市人大換屆、省十三屆人大代表選舉、市監察委員會設立及其他各項議程。全年共召開常委會議6次、主任會議11次,聽取和審議市“一府兩院”專項工作報告21項,開展視察調研25次,開展執法檢查6次,作出決定決議13項,任免國家機關工作人員101人次,舉辦市人大代表履職培訓班1期,督辦代表議案5件、建議312件,開展專題調研6項,為推動全市經濟社會發展和民主法治建設發揮了積極作用。

三、部門決算單位構成

納入本部門2017年部門決算公開范圍的具體單位名稱:商洛市人民代表大會常務委員會辦公室。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門包含有辦公室、研究室、8個工作委員會,人員編制84人,其中行政編制62人、事業編制22人;實有人員84人,其中行政62人、事業22人。單位管理的離退休人員40人已全部納入機關事業養老保險經辦機構管理。

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度財政撥款收入總計1898.76萬元。包括:

1、公共預算財政撥款收入1829.94萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

2、政府性基金0萬元。

3、事業收入0萬元。

4、經營收入0萬元。

5、其他收入7.25萬元。

6、上年結轉和結余61.57萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

本年度收入總體情況及比上年收入增長了171.24萬元。主要是本年度新增加了出臺《商洛市物業管理條例》的立法經費及今年市委部署的6個專題調研工作經費,保障了人大常委會立法、調研工作的有序開展。

(二)2017年度財政撥款收入支出總計1817.18萬元。包括:

1、公共預算財政撥款收入基本支出1324.38萬元。主要是為保障人大機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1006.95萬元,對個人和家庭的補助支出167.12萬元,商品和服務支出150.31萬元。

2、公共預算財政撥款收入項目支出492.80萬元。主要是為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,主要用于人大常委會立法、監督、信訪及人大代表履職能力提升等工作支出。

3、經營支出0萬元。

4、對附屬單位補助支出0萬元。

本年度財政撥款收入支出總體情況及比上年增長了105.69萬元。主要是因機關新轉入工作人員工資、人大網站升級改造、地方立法等方面造成工作經費支出較上年有所增長。

2017年度本部門年末結轉和結余71.89萬元。主要是本年度及以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明。

1、2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出14.16萬元,總體比上年大幅度減少。主要是我單位嚴格執行中省市有關財經紀律要求,加強內控機制建設,強化機關財務制度,規范公務用車管理,減少了機關“三公”經費的支出。

2017年本部門無因公出國(境)活動。

2017年本部門公務接待費4.06萬元。主要用于接待省人大來商調研視察和兄弟省、市人大來商等公務活動。全年公務接待共計112人次。

2017年本部門公務用車運行維護費10.10萬元。主要用于視察調研、執法檢查等公務活動(機關公務用車保有量5輛)。

2、培訓費支出40.35萬元,比上年支出有所減少。主要是用于人大代表履職能力提升和法律知識等培訓支出。

3、會議費支出264.34萬元,比上年支出有所減少。主要是用于人代會、常委會等大型會議支出。

六、2017年部門績效管理情況說明

2017年本部門針對人大常委會立法、視察、監督、檢查信訪及人大代表履職能力提升等專項業務工作開展了績效自評,各項工作在省、市的多次考核中取得好成績,其中涉及一般公共預算當年撥款387.2萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關、單位運行經費支出情況

2017年本部門日常公用經費支出150.31萬元,由于人員增加新購置辦公設備,對包扶村脫貧項目補助資金增加,造成機關日常工作經費較上年有所增加。

(二)政府采購支出情況

2017年本部門政府采購貨物類支出總額共30萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門共有公務車輛5輛,單價20萬元以上的3輛,單價50萬元以上的2輛。

八、專業名詞解釋

1、商洛市人民代表大會常務委員會專題詢問暫行辦法:

開展專題詢問工作是市人大常委會會議審議議案和有關工作報告時,就有關重要問題組織開展的專門詢問活動。一般按照詢問議題、制定詢問方案、開展調查研究、實施專題詢問意見、跟蹤監督落實等步驟進行。

2、商洛市人民代表大會常務委員會視察調研辦法:

開展視察調研工作是緊緊圍繞市委重大決策部署和市人大常委會做出的各項決議、在市人大常委會主任會議領導下進行的,由市人大常委會組成人員、市人大代表、市政府分管領導、市直有關部門和單位負責同志及有關專家組成視察調研組,具體由相關工作委員會組織實施。

3、商洛市人民代表大會常務委員會關于評選表彰市人民代表優秀議案、建議及議案、建議辦理工作先進單位先進個人暫行辦法:

為進一步調動市人大代表履職的積極性,提高代表議案和建議的質量,促進承辦單位認真負責地辦理落實代表議案和建議,增強代表議案和建議辦理實效,通過推薦、考核、審定等程序,每年度評選一次。每次評選的優秀代表議案和建議件數為代表提出的議案和建議總數的5%-10%,議案、建議辦理工作先進單位先進個人名額為辦理工作單位個人的10%-20%。。 

 

附件:商洛市人民代表大會常務委員會辦公室2017年部門財政決算批復表 

 

 

 

 

商洛市人大常委會辦公室

2018年9月18日